Gruppe	Budget 2022
Indtægter	Budget	Indtjent	Ikke opkrævet endnu
Diverse •1	12.000,00	0,00	12.000,00
Kontingenter •1	632.640,00	0,00	632.640,00
I alt	644.640,00	0,00	644.640,00
Administration	Budget	Brugt	Tilbage
Alarm	12.000,00	0,00	12.000,00
Bankgebyr	2.400,00	0,00	2.400,00
Daglig leder	72.000,00	0,00	72.000,00
Diverse	2.500,00	0,00	2.500,00
Forsikring	25.000,00	-22.632,08	47.632,08
Gruppevask	1.000,00	0,00	1.000,00
KODA DVH	36.000,00	0,00	36.000,00
Kontordrift og IT	12.000,00	6.764,20	5.235,80
Kopimaskine	0,00	0,00	0,00
Køb til BK - salg/udlån	15.000,00	0,00	15.000,00
Licens og abonnementer	16.500,00	5.340,23	11.159,77
Løn	342.760,00	0,00	342.760,00
Lønadministration KKIK	16.000,00	0,00	16.000,00
Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
Regnskabsfører DVH	25.000,00	0,00	25.000,00
Rengøringsudgifter	8.000,00	0,00	8.000,00
Revision	0,00	0,00	0,00
Revision DVH	0,00	0,00	0,00
Telefon	5.000,00	375,00	4.625,00
Øreafrundning	0,00	-0,10	0,10
I alt	591.160,00	-10.152,75	601.312,75
Afdelingsbestyrelsen	Budget	Brugt	Tilbage
Diverse	12.000,00	6.444,00	5.556,00
GF udgifter	5.000,00	0,00	5.000,00
Infoudvalget, mødebevilling	2.000,00	0,00	2.000,00
KNIU	20.000,00	0,00	20.000,00
Kursus	37.000,00	17.493,75	19.506,25
Mødebevilling	30.000,00	3.163,85	26.836,15
Nøgleudvalget, mødebevilling	2.500,00	317,00	2.183,00
Skt. Hans	20.000,00	0,00	20.000,00
Undervisningsmateriale	2.000,00	0,00	2.000,00
I alt	130.500,00	27.418,60	103.081,40
Agility for store hunde (Nedlagt)	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Agillitygruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Fortæring	5.000,00	0,00	5.000,00
Mødebevilling/arrangementer	2.000,00	0,00	2.000,00
Nyanskaffelser	3.000,00	0,00	3.000,00
Præmier	3.000,00	0,00	3.000,00
Rengøringsdage	1.000,00	0,00	1.000,00
Småanskaffelser/vedligehold	1.500,00	0,00	1.500,00
I alt	15.500,00	0,00	15.500,00
Bekendtskabsgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Mødebevilling	6.000,00	984,10	5.015,90
I alt	6.000,00	984,10	5.015,90
Bladgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Fortæring	12.000,00	1.607,70	10.392,30
Småanskaffelser	4.000,00	1.895,70	2.104,30
Trykning af blad	50.000,00	16.792,50	33.207,50
Udflugt	3.000,00	0,00	3.000,00
I alt	69.000,00	20.295,90	48.704,10
Bryggergruppen	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Fodboldgruppen (Nedlagt)	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Fotogruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Mødebevilling	1.000,00	0,00	1.000,00
Småanskaffelser/ture	2.000,00	0,00	2.000,00
I alt	3.000,00	0,00	3.000,00
Gamergruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Mødebevilling	5.000,00	159,00	4.841,00
Ny- og småanskaffelser	30.000,00	13.255,98	16.744,02
I alt	35.000,00	13.414,98	21.585,02
Genbrugsgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Mødebevilling	8.000,00	0,00	8.000,00
Småanskaffelser	2.000,00	0,00	2.000,00
I alt	10.000,00	0,00	10.000,00
Hønen	Budget	Brugt	Tilbage
Diverse/småanskaffelser	20.000,00	14.176,20	5.823,80
Drift	100.000,00	115.977,52	-15.977,52
Kulturelle arrangementer	30.000,00	0,00	30.000,00
Kurser	0,00	0,00	0,00
Mødebevilling	10.000,00	1.698,00	8.302,00
Nyanskaffelser	25.000,00	773,75	24.226,25
PR	25.000,00	364,50	24.635,50
Sociale arrangementer	15.000,00	0,00	15.000,00
I alt	225.000,00	132.989,97	92.010,03
Keramikgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Materialer	5.000,00	0,00	5.000,00
Mødebevilling	1.000,00	420,00	580,00
Nyanskaffelser	2.000,00	0,00	2.000,00
Reparation af udstyr	0,00	0,00	0,00
Serviceaftale ovn	2.500,00	0,00	2.500,00
I alt	10.500,00	420,00	10.080,00
KREA-gruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Mødebevilling	5.000,00	0,00	5.000,00
Reparation/vedligehold	2.000,00	0,00	2.000,00
I alt	7.000,00	0,00	7.000,00
Kulturgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Læsesalen	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Metal-/cykelværksted	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Motionsgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Affaldsposer	200,00	0,00	200,00
Leveringsomkostninger	1.500,00	0,00	1.500,00
Mødebevilling	2.500,00	0,00	2.500,00
Nyanskaffelser	6.350,00	830,45	5.519,55
Papir til aftørring	2.100,00	0,00	2.100,00
Rengøring, løn	15.600,00	0,00	15.600,00
Rengøringsartikler	2.000,00	0,00	2.000,00
Reparation & opsætning	11.000,00	0,00	11.000,00
Sprit til aftørring	1.500,00	1.055,90	444,10
Vedligehold af maskiner/udstyr	10.000,00	0,00	10.000,00
I alt	52.750,00	1.886,35	50.863,65
Musikgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Metalskab m. hængelås	5.000,00	0,00	5.000,00
Mødebevilling	5.000,00	0,00	5.000,00
Nyanskaffelser	30.000,00	0,00	30.000,00
I alt	40.000,00	0,00	40.000,00
Netværksgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Kurser	10.000,00	0,00	10.000,00
Mødebevilling	20.000,00	5.701,26	14.298,74
Nyanskaffelser	15.000,00	543,00	14.457,00
I alt	45.000,00	6.244,26	38.755,74
Nyttehavegruppen	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Puljer	Budget	Brugt	Tilbage
Despensationspulje •1	4.000,00	0,00	4.000,00
FM-Pulje •1	76.000,00	0,00	76.000,00
Haver & Gange •1	10.000,00	0,00	10.000,00
Kulturpulje •1	60.000,00	0,00	60.000,00
I alt	150.000,00	0,00	150.000,00
Saunagruppen	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Sløjd	Budget	Brugt	Tilbage
Materialer	5.000,00	0,00	5.000,00
Mødebevilling	5.000,00	0,00	5.000,00
Nyanskaffelser/reparationer	10.000,00	0,00	10.000,00
I alt	20.000,00	0,00	20.000,00
Spilgruppen	Budget	Brugt	Tilbage
Arrangementer	4.000,00	0,00	4.000,00
Mødebevilling	5.000,00	0,00	5.000,00
Rengøring	500,00	0,00	500,00
Reparation/nyanskaffelse	23.500,00	4.802,48	18.697,52
I alt	33.000,00	4.802,48	28.197,52
Trykkergruppen	Budget	Brugt	Tilbage
I alt	0,00	0,00	0,00
Samlede udgifter	1.293.410,00	198.303,89	1.095.106,11
Samlede indtægter	0,00	0,00	0,00
Resultat	-1.293.410,00	-198.303,89

^•1Medregnes ikke i budget af samlede udgifter, da det er budgetteret som en del af en pulje
^•2Medregnes ikke i status af samlede udgifter, da forbruget bliver påsat på den enkelte gruppe.
^•3Indtægter